Le service analyse de l’activité et des données de gestion est doté en effectif cible de 3 chargés de mission sous l’autorité d’un chef de service et d’un adjoint au chef de service. Les chargés de missions travaillent en équipe pour répondre aux objectifs communs du service :

-       Assurer la prévision, le suivi et l’analyse de l’activité et des recettes MCO, HAD, SMR (volet activité) et de l’activité externe, en lien avec les GHU ;
-       Expertiser les prévisions d’activité des GHU dans le cadre des campagnes budgétaires annuelles et lors des points d’étapes budgétaires tout au long de l’année ;
-       Assurer le contrôle mensuel des remontées PMSI en collaboration avec le département de l’information médicale (DIM) et après échanges si nécessaire avec l’ATIH ;
-       Réaliser des analyses médico économiques, d’études d’impact et des expertises sur l’activité hospitalière et ses déterminants ;
-       Assurer la maîtrise d’ouvrage du portail pilotage AP-HP (outil SI décisionnel interne) pour le volet suivi de l’activité ;
-       Concevoir et diffuser des tableaux de bord spécifiques.

Missions principales :
Outre la participation aux travaux communs du service, les missions du contrôleur de gestion activité recettes s’inscrivent dans le cadre de la réforme du siège.

Il en découle les missions principales suivantes :

-       Pilotage des campagnes budgétaires MCO/HAD/SMR et activité externe avec élaboration des outils de gestion à partager avec les GHU (annexes budgétaires, etc.) ;
-       Elaboration de prévisions budgétaires pour l’AP-HP et analyse des prévisions des GHU sur le volet activité MCO/HAD/SMR/activité externe ;
-       Définition d’une méthode de saisonnalisation des recettes sur les champs d’activité cités ci-dessus ;
-       L’élaboration et la diffusion de tableaux de bord mensuels de suivi et d’analyse de l’évolution de l’activité et des recettes MCO, HAD/SMR et recettes externes
-       Identification des leviers d’optimisation des recettes liées à l’activité des GH ;
-       Participation au développement d’une expertise prospective de l’activité tenant compte notamment des principaux déterminants nationaux et régionaux, mais aussi des spécificités de l’AP-HP et du contexte épidémiologique.

Le poste se situe au siège de l’AP-HP, au sein de la DEFIP, dans le département « Budget et Pilotage ». Ce département regroupe les activités de prévisions et de synthèse en exploitation (activité, recettes et dépenses), ainsi que la chefferie de projet des outils de pilotage orientés finances (infocentre de suivi des indicateurs économiques et budgétaires).

PRESENTATION DU POLE
Le poste se situe dans le pôle Pilotage qui agrège deux services :

-       Un service « analyse de l’activité et données de gestions » qui a vocation à restituer des analyses médico économiques à la demande du Directeur des finances, de la Direction générale, ou des autres départements de la DEFIP et piloter les prévisions, le suivi et l’analyse des remontées d’activité et de recettes liées à l’activité MCO, HAD et recettes externes.

Un service « coordination MOA et SI finances » dont la cible fonctionnelle est de définir, construire et mettre en œuvre les outils de pilotage de l’AP-HP pour décliner les orientations stratégiques et de gouvernance de l’institution de manière opérationnelle. Il s’agit de mettre à la disposition des acteurs décisionnels de l’AP-HP (responsables administratifs et médicaux au niveau central et au niveau GHU) des outils de pilotage partagés, fiables, réguliers et harmonisés au travers du portail « PILOTE » (solution COGNOS IBM). Le service est également en charge du pilotage de l’application de gestion du référentiel des structures de l’APHP (application SIRIUS).

PRE-REQUIS
- Vous êtes titulaire de la fonction publique en catégorie A ou justifier d'un diplôme de niveau 7 (bac+5) en contrôle de gestion, mathématiques ou finances ;
- Poste ouvert aux junior
-Expérience en finances hospitalières serait un plus ;

SAVOIR FAIRE REQUIS

- Capacités rédactionnelles
- Animation de réunion
- Reporting (balanced scorecard, KPI, etc.)
- Analyse de données financières

CONNAISSANCES ASSOCIEES

- Excel et Ms Office
- Anglais professionnel
- Règlementation de la facturation hospitalière (Titre 2)
- Comptabilité publique
- La connaissance de SAP est un plus